2022年湖南省科学技术协会部门预算

目录

第一部分2022年部门预算说明

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

湖南省科学技术协会（以下简称“省科协”）成立于1958年，是中共湖南省委领导下的正厅级财政全额拨款单位，属于参照公务员法管理的人民团体，业务上接受中国科学技术协会的指导。科协是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展、建设世界科技强国的重要力量。科协工作的基本定位是“四个服务”：为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。主要工作包括：

1.密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者合法权益，建设科技工作者之家。

2.开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展,推进国家创新体系建设。

3.组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

4.弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。
5.健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。
6.组织科学技术工作者参与国家科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设中国特色高水平科技创新智库。
7.组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。
8.注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。
9.开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国(境)外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来华创新创业提供服务。
10.兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（二）机构设置

省科协预算单位有机关和3个直属事业单位。机关内设6个部室：办公室、调研宣传工作部、学会学术工作部、科学普及工作部、组织人事部（机关党委）、离退休人员管理服务办公室，设有机关后勤服务中心。3个直属事业单位分别为：湖南省科学技术馆、湖南省科协青少年科技中心、湖南省科学技术咨询中心。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

（一）湖南省科学技术协会机关本级。机关定编51人，其中行政编16人，参公编35人。机关后勤服务中心定事业编4人。2021年12月底，机关及后勤服务中心实有在职人数51人，离退休69人（其中离休人员4人）。

（二）省科协直属预算单位3个：湖南省科学技术馆（全额拨款）、湖南省科协青少年科技中心（全额拨款）、湖南省科学技术咨询中心（差额拨款）。定编98人，2021年12月底实有在职人数85人，离退休136人（其中省科技馆离休干部5人）。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年本部门收入预算7678.12万元，其中，一般公共预算拨款5478.04万元，上级财政补助收入880万元，事业收入52.2万元，事业单位经营收入40万元，其他收入41万元，上年结转结余1186.88万元。收入较上年年初预算批复数增加505.08万元。主要原因是2022年的上年结转结余较上年多447.58万元，主要为省科技创新馆改扩建工程前期资金结余。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算7678.12万元，其中，一般公共服务支出1021.6万元，科学技术支出5763.36万元，社会保障和就业支出396.3万元，卫生健康支出228.86万元，住房保障支出268万元。支出较去年增加505.08万元。2022年的上年结转结余较上年多447.58万元，主要为省科技创新馆改扩建工程前期资金结余。

四、一般公共预算拨款支出

2022年一般公共预算拨款支出7544.92万元（含上年结转资金），其中，一般公共服务支出1021.6万元，占13.54%；科学技术支出5630.16万元，占74.63%；社会保障和就业支出396.3万元，占5.25%；卫生健康支出228.86万元，占3.03%；住房保障支出268万元，占3.55%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出预算数3795.81万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费、物业管理费、公务用车运行费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出预算数3749.11万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展、业务工作费和用于科普资源采集等其他方面的专项经费等。其中：业务工作经费支出806.85万元，主要用于老科协科普经费、科学传播与科普服务、学术交流及创新服务建设、宣传推动优秀人才库建设、院士专家工作站、省创新方法大赛、科普展教活动支出、青少年科技活动等方面；运行维护经费支出1455.38万元，主要用于科技馆免费开放补助、科技馆运行维护、无纸化会议系统建设、办公综合、人事党务纪检、资产购置等方面；科学普及专项支出300万元，用于科普资源采集；上年结转结余1186.88万元。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级、省科技馆、省科协青少年科技中心、省科技咨询中心4家行政事业单位的机关运行经费779.91万元，比上年预算增加13.53万元，上升1.76%，主要是增加租赁费、科技馆其他商品和服务支出等开支。

（二）“三公”经费预算：2022年机关本级、省科技馆、省科协青少年科技中心、省科技咨询中心4家行政事业单位“三公”经费预算数为94.5万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费79.5万元（其中，公务用车购置费45.5万元，公务用车运行费34万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）一般性支出情况：2022年会议费预算59万元，拟召开省科协常委会全委会、科学道德与学风建设报告会、全省学会工作会议、中国科协年会筹备会及工作推进会、流动科技馆总结会、科技馆改扩建工程研讨会等会议，人数约1200人；培训费预算79.5万元，拟开展省科协系统干部培训、省科协党员轮训、科普信息化工作培训、科技志愿服务工作培训、科技助力乡村振兴工作培训、学会党建和业务培训、科技馆专委会培训、科技馆全体职工培训、湖南省青少年科学调查体验活动教师培训、湖南省青少年机器人骨干教师培训等培训，人数约2200人；拟举办湖南省创新方法大赛、科普创新大赛、湖南省青少年机器人竞赛、湖南省青少年科技创新大赛等赛事活动，经费预算162.9万元。

（四）政府采购情况：2022年政府采购预算总额530.61万元，其中，货物类采购预算30.61万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算500万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车11辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车9辆（其中两辆正在办理报废手续）；单位价值50万元以上通用设备14台，单位价值100万元以上专用设备6台。2022年拟新增配置公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为7678.12万元，其中，基本支出3839.81万元，项目支出3838.31万元，具体绩效目标详见报表。

(七）2022年本部门无国有资本经营安排的支出。2022年本部门无财政专户管理资金安排的支出。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2022年湖南省科学技术协会部门预算公开表.xls