2020年湖南省科学技术协会部门预算

目录

第一部分2020年部门预算说明

第二部分2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

    (表格内容见附件) 

第一部分2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1.职能职责。湖南省科学技术协会（以下简称“省科协”）成立于1958年，是中共湖南省委领导下的正厅级财政全额拨款单位，属于参照公务员管理的人民团体，业务上接受中国科学技术协会的指导。科协是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要力量。科协工作的基本定位是“四个服务”：为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。主要工作包括：

（1）密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者合法权益，建设科技工作者之家。

（2）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展,推进国家创新体系建设。
（3）组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。
（4）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

（5）健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。
（6）组织科学技术工作者参与国家科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设中国特色高水平科技创新智库。

（7）组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

（8）注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

（9）开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国(境)外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来华创新创业提供服务。

（10）兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

2.机构设置。省科协机构设有机关和7个直属企事业单位。机关内设6个部室：办公室、调研宣传工作部、学会学术工作部、科学普及工作部、组织人事部（机关党委）、离退休人员管理服务办公室，设有机关后勤服务中心。7个直属企事业单位。分别为：省科学技术馆、省科协青少年科技中心、省科学技术咨询中心、湖南科技报社、第二课堂杂志社、省展览馆、省科普实业发展总公司。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.湖南省科学技术协会机关本级。定编50人，其中行政编15人，参公及事业编制35人（其中参公编31人，事业编4人）。2019年12月底实有在职人数47人，离退休67人。

2.省科协直属预算单位有：湖南省科学技术馆（全额拨款）、湖南省科协青少年科技中心（全额拨款）、湖南省科学技术咨询中心（差额拨款）。定编101人，2019年12月底实有在职人数78人，离退休93人（其中省科技馆离休干部5人）。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和中央补助资金，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括省科协运行维护项目、科学普及等业务工作经费。需要说明的是，按预算管理体制改革要求，参照中央预算编制办法，2020年科学普及专项资金3180万元在公开表格27表（省级专项资金清单）体现，其中2980万元由省财政厅代编，另外200万元用于开展公民科学素质抽样调查的经费在部门预算中体现（下文所述部门预算均包含该200万元专项资金）。

（一）收入预算：2020年年初预算数6564.15万元，其中，一般公共预算拨款5674.15万元（包含200万元用于开展公民科学素质抽样调查的科学普及专项经费及130万元非税收入），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，中央财政补助资金（科技馆免费开放补助）742万元，事业单位经营服务收入100万元，其他收入48万元（含上级科协项目活动拨款收入）。收入较去年减少1087.89万元，主要是减少2019年展品更新改造一次性支出800万元和压减一般性支出103.79万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数6564.15万元，其中，科学技术5913.47万元，社会保障和就业支出428.70万元，卫生健康支出16万元（离休人员医疗经费），住房保障支出205.98万元（职工住房公积金及购房补助）。支出较去年减少1087.89万元，减幅为14.21%。主要原因一是减少省科技馆展品更新改造一次性项目经费800万元。二是部门压减一般性支出103.79万元。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出5674.15万元，全部为一般公共服务支出其中，基本支出4049.57万元，项目支出1624.58万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为4049.57万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费、物业管理费、公务用车运行费等日常公用经费。其中，工资福利支出1896.53万元；一般商品和服务支出1509.21万元；对个人和家庭的补助支出643.83万元。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为1624.58万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展、业务工作费和用于开展公民科学素质抽样调查的专项经费等。其中：业务工作经费支出1116.13万元，主要用于完成年度各项科学普及、学术活动、组织宣传、人才培养等业务工作；运行维护专项支出308.45万元，主要用于办公设备购置、网络运行维护、完成年度工作任务等方面开支；科学普及专项支出200万元，用于开展公民科学素质抽样调查。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费：2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款444.12万元，比2019年预算474.3万元减少30.18万元，减幅为6.36 %，主要减少了工会经费、其他交通费用和其他商品服务支出。

2.“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为94.50万元，与2019年持平。其中，公务接待费7.5万元（省科协机关4万元，省科技馆1.5万元、省科协青少年科技中心1万元、省科技咨询中心1万元）较2019年15.5万元减少8万元，其中机关本级减少2万元，省科技馆减少2.5万元，省科技咨询中心减少3.5万元。主要原因是党组要求提高行政效率，削减行政性支出，减少公务接待；公务用车购置及运行费70万元。其中公务用车购置费43万元（省科技馆25万元、省科技咨询中心18万元）；公务用车运行费27万元（省科协机关18.5万元，省科技馆6.5万元、省科技咨询中心2万元）。较2019年增加19万元。主要是由于公务车达到报废程度，今年新增公务用车购置费预算；因公出国（境）费17.00万元（省科协机关12万元，省科协青少年科技中心5万元），较2019年减少11万元，主要原因是减少了因公出国的人次。

3.一般性支出情况：2020年本部门会议费预算89万元，拟召开省科协全委会、常委会、省博学会科技馆专委会年会及全省科普场馆工作会议、庆祝建党99周年等会议，人数4690人，内容为省科协全委会、常委会、省博学会科技馆专委会年会及全省科普场馆工作会议、庆祝建党99周年等；培训费预算101.5万元，拟开展2020年湖南省科协系统干部综合能力提升研修班、支部书记（含第一书记）党务培训、高校和企业科协业务工作培训、省科技馆党员培训等，人数1555人，内容为提升省科协系统干部综合能力、提高党员素养和省科协系统支部书记（含第一书记）党务工作能力、增强高校和企业科协业务工作能力等；各项赛事经费预算172.08万元，拟举办湖南省创新方法大赛、湖南省青少年科技创新大赛、湖南省青少年机器人竞赛、青少年高校科学营活动、农村青少年校外教育项目等赛事活动。主要是通过湖南省创新方法大赛、湖南省青少年科技创新大赛、湖南省青少年机器人竞赛、青少年高校科学营活动、农村青少年校外教育项目等赛事活动提高民众特别是青少年、企业工作者的科技创新能力，对民众起到科普宣传的作用。

4.政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额781.07万元，其中，政府采购货物预算181.07万元；政府采购服务预算600万元。

5.国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，共有车辆15辆，其中，领导干部用车1辆，一般公务用车13辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备15台，单位价值100万元以上专用设备6台。2020年拟新增配置一般公务用车2辆。

6.预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为6564.15万元，其中，基本支出4691.57万元，项目支出1790.58万元，事业单位经营服务支出82万元。

7.2020年部门预算需要公开的表格共30张，省科协没有“政府性基金拨款省级支出”和“纳入专户管理的非税收入拨款省级支出”的预算安排，所以表21 政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）、表22 政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）、表23 纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）、表24 纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）为空表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2020年部门预算表

2020年湖南省科协部门预算表.xls